Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 16.162.300
Nro. Solicitud de Transferencia
101076
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.162.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25763
Monto Contrato
₲ 16.162.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.365.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.365.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212736
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de ceremonial y hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2