| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212716 | 001-001-0000904 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212716 | 001-001-0000817 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |