Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-22760
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212716
Nombre de la Licitación
servicios de informaticas y sistemas computarizados
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2