| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212473 | 001-001-0002967 | ₲ 43.572.750 | ₲ 43.572.750 | 03-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212473 | 001-001-0002807 | ₲ 43.572.750 | ₲ 43.572.750 | 21-07-2011 | Ver Detalle del Pago |