Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002807
Monto de la Factura
₲ 43.572.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.572.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
58/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-24609
Monto Contrato
₲ 87.145.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.873.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.873.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA EL ARSENAL DE MARINA - AD REFERNDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3