| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212473 | 001-001-0036497 | ₲ 24.000.000 | ₲ 24.000.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 212473 | 001-001-0031816 | ₲ 1.345.406.500 | ₲ 1.345.406.500 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |