| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211658 | 001-001-0001341 | ₲ 10.840.000 | ₲ 10.840.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211658 | 001-001-0001291 | ₲ 1.595.000 | ₲ 1.595.000 | 25-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211658 | 001-001-0001311 | ₲ 4.535.000 | ₲ 4.535.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago |