Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 1.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SALINAS
RUC
3233537-7
Número de Contrato
104/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28622
Monto Contrato
₲ 16.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.138.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.138.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5