| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211546 | 001-001-0008065 | ₲ 845.000 | ₲ 845.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211546 | 001-001-0007769 | ₲ 3.960.000 | ₲ 3.960.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211546 | 001-001-0007583 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.300.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211546 | 001-001-0007557 | ₲ 6.400.000 | ₲ 6.400.000 | 20-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211546 | 001-001-0007464 | ₲ 2.640.000 | ₲ 2.640.000 | 30-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211546 | 001-001-0007371 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |