Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007583
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ
RUC
1438419-1
Número de Contrato
68/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23154
Monto Contrato
₲ 19.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.242.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.242.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5