| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211314 | 001-001-0000214 | ₲ 25.200.000 | ₲ 25.200.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211314 | 001-001-0000209 | ₲ 15.500.000 | ₲ 15.500.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211314 | 001-001-0000205 | ₲ 9.700.000 | ₲ 9.700.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211314 | 001-001-0000202 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.600.000 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago |