Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23638
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.205.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bosas para residuo comunes y patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5