| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211240 | 001-001-0000936 | ₲ 2.366.400 | ₲ 2.366.400 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211240 | 001-001-0000931 | ₲ 14.762.500 | ₲ 14.762.500 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211240 | 001-001-0000913 | ₲ 9.160.000 | ₲ 9.160.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211240 | 001-001-0000911 | ₲ 6.299.600 | ₲ 6.299.600 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211240 | 001-001-0000910 | ₲ 6.666.400 | ₲ 6.666.400 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |