Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 2.366.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.366.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32937
Monto Contrato
₲ 39.254.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.326.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.326.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211240
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y cubiertas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5