| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211240 | 001-002-0036208 | ₲ 26.078.000 | ₲ 26.078.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211240 | 001-002-0036020 | ₲ 10.897.000 | ₲ 10.897.000 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |