Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036208
Monto de la Factura
₲ 26.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.078.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
122/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32936
Monto Contrato
₲ 36.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.157.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.157.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211240
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y cubiertas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5