| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211194 | 001-001-0000537 | ₲ 99.989.400 | ₲ 99.989.400 | 22-07-2011 | Ver Detalle del Pago |