Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 99.989.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.989.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
97/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27326
Monto Contrato
₲ 99.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.088.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.088.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repelentes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5