| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211140 | 001-001-0034861 | ₲ 27.561.475 | ₲ 27.561.475 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211140 | 001-001-0036126 | ₲ 10.760.550 | ₲ 10.760.550 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211140 | 001-001-0034986 | ₲ 1.368.500 | ₲ 1.368.500 | 21-09-2011 | Ver Detalle del Pago |