Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036126
Monto de la Factura
₲ 10.760.550
Nro. Solicitud de Transferencia
87595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
131/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30802
Monto Contrato
₲ 39.690.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.211.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.211.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5