| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210936 | 001-001-0000825 | ₲ 2.967.600 | ₲ 2.967.600 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210936 | 001-001-0000746 | ₲ 17.384.000 | ₲ 17.384.000 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago |