Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 2.967.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
71/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24944
Monto Contrato
₲ 20.351.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.354.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.354.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5