| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210744 | 001-001-0000747 | ₲ 430.051.693 | ₲ 430.051.693 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210744 | 001-001-0000582 | ₲ 452.382.000 | ₲ 452.382.000 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago |