Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 452.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.382.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-24845
Monto Contrato
₲ 2.199.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.178.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.178.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Paracaidas de Linea Estatica y Salto Libre
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4