| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210668 | 001-001-0001594 | ₲ 9.880.000 | ₲ 9.880.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210668 | 001-001-0000747 | ₲ 21.450.000 | ₲ 21.450.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |