Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37820
Monto Contrato
₲ 87.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.794.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.794.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficinas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4