| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210659 | 001-002-0001499 | ₲ 465.500.000 | ₲ 465.500.000 | 07-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210659 | 001-002-0001475 | ₲ 465.500.000 | ₲ 465.500.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago |