Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001499
Monto de la Factura
₲ 465.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-37770
Monto Contrato
₲ 931.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.364.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.364.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Overhaul de Motor PT6A-25C
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4