| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210604 | 001-001-0013905 | ₲ 5.050.000 | ₲ 5.050.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210604 | 001-001-0012456 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 29-08-2011 | Ver Detalle del Pago |