Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012456
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60349
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
107/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30096
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.703.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.703.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210604
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5