| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210572 | 001-001-0002017 | ₲ 5.254.600 | ₲ 5.254.600 | 25-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210572 | 001-001-0001989 | ₲ 10.732.800 | ₲ 10.732.800 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210572 | 001-001-0001974 | ₲ 6.484.400 | ₲ 6.484.400 | 30-09-2011 | Ver Detalle del Pago |