Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 10.732.800
Nro. Solicitud de Transferencia
85365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.732.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28221
Monto Contrato
₲ 22.471.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.370.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.370.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210572
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Caucho.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4