| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210570 | 001-001-0011570 | ₲ 15.863.711 | ₲ 15.863.711 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210570 | 001-001-0011335 | ₲ 72.614.810 | ₲ 72.614.810 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago |