Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011570
Monto de la Factura
₲ 15.863.711
Nro. Solicitud de Transferencia
51308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.863.711
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-23756
Monto Contrato
₲ 97.388.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.141.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.141.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210570
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4