Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 210526 | 001-001-0134423 | ₲ 1.124.750 | ₲ 1.124.750 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago |