Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134423
Monto de la Factura
₲ 1.124.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.124.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23547
Monto Contrato
₲ 1.124.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu