Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 210513 | 001-017-0000424 | ₲ 19.500.000 | ₲ 19.500.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 210513 | 001-017-0000422 | ₲ 7.394.749 | ₲ 7.394.749 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 210513 | 001-017-0000372 | ₲ 27.846.664 | ₲ 27.846.664 | 06-10-2011 | Ver Detalle del Pago |