| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210500 | 001-002-0000238 | ₲ 9.239.250 | ₲ 9.239.250 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210500 | 001-002-0000237 | ₲ 1.420.700 | ₲ 1.420.700 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |