Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 1.420.700
Nro. Solicitud de Transferencia
99314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36411
Monto Contrato
₲ 11.409.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.201.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.201.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentos Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4