| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210490 | 001-002-0000485 | ₲ 2.887.000 | ₲ 2.887.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |