Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000485
Monto de la Factura
₲ 2.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30108
Monto Contrato
₲ 5.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.745.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Recarga de Extintores y Oxigeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4