| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210483 | 002-001-0000204 | ₲ 2.050.000 | ₲ 2.050.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210483 | 002-001-0000261 | ₲ 400.000 | ₲ 400.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210483 | 002-001-0000203 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.600.000 | 28-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210483 | 002-001-0000205 | ₲ 450.000 | ₲ 450.000 | 19-07-2011 | Ver Detalle del Pago |