Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
89/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26538
Monto Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.219.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210483
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5