| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210455 | 001-002-0000616 | ₲ 2.210.000 | ₲ 2.210.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |