Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000616
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99324
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35609
Monto Contrato
₲ 2.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4