| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0000197 | ₲ 7.283.000 | ₲ 7.283.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210326 | 001-004-0000196 | ₲ 3.759.000 | ₲ 3.759.000 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |