Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000197
Monto de la Factura
₲ 7.283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.283.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30098
Monto Contrato
₲ 128.610.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.404.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.404.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4