| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210163 | 001-001-0001400 | ₲ 19.040.000 | ₲ 19.040.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210163 | 001-001-0001388 | ₲ 4.760.000 | ₲ 4.760.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210163 | 001-001-0001374 | ₲ 1.125.000 | ₲ 1.125.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210163 | 90-314 | ₲ 14.975.000 | ₲ 14.975.000 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago |