Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61551
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25349
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.382.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.382.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4