| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210160 | 001-001-0000660 | ₲ 10.559.000 | ₲ 10.559.000 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210160 | 001-001-0000659 | ₲ 84.537.100 | ₲ 84.537.100 | 30-11-2011 | Ver Detalle del Pago |